旌德县工业投资有限公司关于巡察“回头看”整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2020年12月28日至12月31日，县委第四巡察组对旌德县工业投资有限公司进行了巡察“回头看”，2021年1月26日，县委巡察组向旌德县工业投资有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、增强政治自觉，切实抓好巡察整改的组织落实

（一）深入学习领会，强化政治担当。县委巡察组反馈会议召开后，公司主要负责同志先后组织召开了4次巡察整改专题工作专题会，学习巡察工作有关文件精神，研究制定巡察整改初步方案，安排部署和落实巡察整改工作。通过学习讨论，进一步提高了公司党员和干部政治站位和政治觉悟，深刻认识到抓好巡察整改的重大意义，切实做到在思想上警醒警觉、政治上对标对表、行动上立行立改。

（二）健全工作机构，扛起主体责任。为统筹做好巡察整改工作的组织协调、整体推进和督促落实，公司调整充实了巡察整改工作领导小组，由公司主要负责同志任组长，各职能科室负责人和下属企业主要负责人为成员，定期听取整改进展情况汇报，研究解决整改过程中的重大问题，把握巡察整改方向，进一步统一思想，压实责任，确保巡察整改工作不折不扣落实到位。

（三）制定整改方案，强化督促检查。公司根据巡察组反馈指出的问题和提出的意见建议，把职责摆进去、把自己摆进去、把工作摆进去，逐条梳理，对号入座，研究制定了《关于落实十五届县委第十七轮巡察第四巡察组巡察“回头看”反馈意见的整改方案》，建立了整改任务清单，明确了整改工作的重点任务、阶段任务和长期任务。各科室根据职责分工，进一步细化整改任务，明确责任人，实化具体措施，确保各类问题见底清零，并加强督促检查，全力以赴抓好整改。公司主要负责同志通过召开专题会议，不定时检查整改情况等方式，听取整改工作进展情况，进一步明确要求，落实责任，强力推进整改任务按节点、高质量完成。

（四）坚持实事求是，分类整改落实。公司围绕巡察组反馈指出的3大方面5个问题，逐一对照、分类排队，逐项逐条研究制定整改措施。对于能够立即解决的问题，立行立改，马上就改，确保在规定期限内整改到位；对于需要一段时间整改的问题，制定计划，明确时限，在保证整改质量的前提下，能快则快，尽量往前赶，尽快见到实质性效果；对于需要长期努力解决的问题，持之以恒抓，锲而不舍改，注重举一反三、标本兼治，建立长效机制，久久为功，善作善成，坚决做到件件有着落、事事有回音。

（五）结合工作实际，深化整改成效。根据巡察组反馈意见，公司坚持问题导向，坚持突出重点，积极结合党史学习教育契机，进一步完善党建工作，狠抓企业内控管理。此次巡察整改，公司制定整改措施21项，新建管理制度6项，责令相关部门开展自查自纠2次，开展廉政谈话10余人次，开展专题业务培训2次，确保巡察整改取得实效。

二、聚焦突出问题，不折不扣抓好整改落实

经认真对照梳理，截至目前，巡察反馈的3个方面6个问题已全部完成整改，整改工作已取得目标性成效，具体整改情况如下：

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。

1. 理论学习不够深入。

整改情况：一是已成立了理论学习中心组，不断加强全员理论学习的深度和广度，针对学习内容积极开展交流和研讨，提升学习要求，规范学习记录；二是已制定了《理论学习中心组学习制度》，并将公司党员干部在“学习强国”平台个人学习积分以及撰写学习心得体会作为制度要求纳入年度考核范围；三是公司领导班子成员和党员共计8人已按要求每人撰写了1篇学习体会。

2.  履职尽责不到位。

整改情况：一是已制定了《砂石代加工点巡查管理制度》，并按制度要求每月开展了巡查并进行记录；二是已在县砂石办指导协同下对剩余26家零散堆放的砂石资源点进行了全部收储，完成砂石资源点清零；三是已根据县砂石办要求于2021年1月与安徽罗邦石材有限公司签订了《大理石尾矿收储合同》，于2021年4月与安徽旌德瑞发矿业有限公司签订了《砂石产品委托加工收储合同》，至此已完成所有矿山企业的尾矿收储合同签约工作；四是根据县砂石办要求，结合企业实际情况，进一步完善内控制度建设，及时推进砂石资源管理工作，已制定《磅单使用管理制度》。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风。

3、全面从严治党主体责任履行不力。

整改措施：一是已于2021年2月10日召开“禁酒驾和黄赌毒专项整治暨廉政工作专题会议”，安排了工投公司及下属企业中层干部及关键岗位工作人员参加会议。会议学习传达上级有关文件精神和工作要求，宣读了内部廉政管理制度，开展了廉政警示教育，并邀请县纪委驻砂石办督查专员做了辅导讲话；二是已制定并印发《旌德县工业投资有限公司及下属企业各部门工作领域廉政风险点排查及防范措施清单》；三是已于2021年2月份、3月份根据公司廉政管理制度要求，按照管理层级和对象与此前7名新进员工和晋升人员开展了面对面廉政谈话，同时，公司及下属企业所有在岗人员均已签订了《廉政承诺书》。

4、财务管理不规范。

（1）票据无经办人签字现象较为普遍，记账凭证无相关责任人签字。

整改情况：一是财务部门已对2017年3月份以来的记账凭证进行了检查，并根据要求对无责任人签字的相关记账凭证进行了完善；二是已于2021年3月10日印发了《关于进一步加强财务和公务接待管理的通知》，以进一步规范和完善内部管理；三是已于2021年4月12日安排财务顾问对公司及下属企业财务人员开展了财务管理专题业务培训；四是通过《付款审批单》形式进一步规范了财务票据经办人签字管理。

（2）大额资金支出无相关附件。

整改情况：一是财务部门已于2021年2月份就“大额资金支付无相关附件”等相关财务问题开展了自查自纠，形成了《自查自纠报告》，同时已对此前大额资金支付的付款附件进行了补充完善；二是已于2021年4月12日安排财务顾问对公司及下属企业财务人员开展了财务管理专题业务培训；三是公司已于4月15日印发了《关于规范资金支付管理的通知》，进一步规范了企业资金的支付程序和相关手续；四是公司绩效检查小组已利用月度工作绩效检查方式对下属企业财务管理开展了检查，目前已检查了4次。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题。

5、上一轮巡察发现问题整改不到位。

（6）的交通和通讯补助无发放依据、超标准接待、招待单据无经办人签字。

整改情况：一是鉴于县国资委尚未制定出台县属国企领导班子成员的交通和通讯补助发放的有关制度，经公司董事会研究决定已从2021年3月份起暂停了领导班子成员交通和通讯补助发放；二是分管副总已于4月12日组织公司综合管理部及下属企业办公室工作人员开展了相关业务培训，重点学习了公务接待、差旅费管理等有关规定制度；三是综合管理部针对此前公务接待和差旅管理等公务活动支出开展了自查和自纠，并形成了《自查自纠报告》；四是举一反三，公司绩效检查小组已利用月度工作绩效检查方式对下属企业公务接待管理方面开展了检查，目前已检查了4次。

三、聚焦清零见底，从严从实统筹纵深推进整改

下步，公司将严格按照县委要求，认真履行主体责任，强化工作推进，以“三严三实”作风和最坚决有力的措施，持续深入抓好巡察整改，不断深化巩固巡察成效，确保所有问题改彻底、改到位。

（一）进一步提高政治站位。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，持续在巡察整改落实上下功夫，强化担当作为，以实际行动树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）进一步压实整改责任。坚持从公司领导班子做起，以上率下、带头整改，持续推动巡察整改与国企改革转型发展相结合，建立常态化整改机制，层层传导压力，压实责任，以整改成果推动公司改革发展提质增效。

（三）进一步加强制度建设。坚持做到标本兼治。针对共性问题深入调查研究，制定务实管用措施，从制度层面防止问题反弹，切实把“改”和“立”统筹起来，形成治根本、管长远的制度体系，做到守法经营。

（四）进一步深化作风整治。自觉践行“三严三实”要求，坚持把党史学习教育和生产经营深度融合，不断发挥党建引领作用，切实巩固拓展整改成果，教育引导干部讲规矩、守纪律、谋发展，确保县委决策部署要求不折不扣落实到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见或建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2132403；电子邮箱jdxgtgs@163.com。